Segal, Cohen & Landis, P.C.
加密货币税务律师
IRS加密货币税务合规和审计辩护
我们从比佛利山庄办公室为全国及海外客户提供服务。大多数事务通过电话和视频处理。
IRS已将加密货币列为优先执法领域。经纪商现在为加密货币交易发行1099-DA表格。IRS从交易所接收区块链交易数据。已对Coinbase、Kraken和Circle发出John Doe传票，要求提供用户数据。如果您从任何年份有未申报的加密货币收益，IRS可能已经知道了。
加密货币在美国税务目的上是财产——每次出售、交换或使用加密货币购买商品或服务都是应税事件。挖矿收入是普通收入。质押奖励是应税的。DeFi交易产生复杂的收益和损失确认事件。
我们的工作
加密货币税务合规
我们为任何数量的交易准备准确的加密货币纳税申报表——包括复杂的DeFi、NFT、挖矿、质押和跨链交易。我们使用区块链分析工具重建交易历史。
加密货币审计辩护
IRS加密货币审计侧重于未申报收入、基础计算错误和未申报的境外交易所持有。我们在IRS审查员面前代表您，并对IRS的计算提出异议。
未申报加密货币的自愿披露
如果您从过去几年有未申报的加密货币收益，主动披露远比等待IRS通知要好。我们评估适当的披露方法，并引导您完成最大程度减少罚款的过程。
境外交易所合规
在境外交易所持有加密货币的美国纳税人可能有FBAR和Form 8938申报义务。我们评估您的境外加密货币持仓并确保所有必需的报告已提交。
解决流程
- 01
交易历史重建
我们收集交易所记录、钱包交易历史和区块链数据，以重建您完整的加密货币交易历史。
- 02
税务计算
我们计算每个应税事件的收益和损失，选择最优成本基础方法，并识别需要披露的任何立场。
- 03
申报表准备或披露
我们准备准确的当前年度申报表，或者如果涉及往年，制定并执行适当的披露策略。
- 04
审计辩护
如果IRS已在审计您的加密货币，我们接手代理并构建完整的事实和法律辩护。
常见问题
加密货币在美国应税吗？
是的。IRS将加密货币视为财产。每次出售、交换或使用加密货币都是应税事件。挖矿和质押收入是普通收入。收益和损失必须在Schedule D和Form 8949上申报。
IRS如何了解我的加密货币？
美国交易所（Coinbase、Kraken、Gemini）通过1099和回应John Doe传票向IRS申报用户交易数据。IRS还使用第三方区块链分析公司追踪公共账本上的交易。
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