Segal, Cohen & Landis, P.C.
Anwalt für Kryptowährungssteuer
IRS-Kryptowährungssteuer-Compliance und Betriebsprüfungsverteidigung
Wir betreuen Mandanten im ganzen Land und im Ausland von unserer Kanzlei in Beverly Hills aus. Die meisten Angelegenheiten werden per Telefon und Video abgewickelt.
Der IRS hat Kryptowährungen zu einem prioritären Vollstreckungsbereich gemacht. Maklerhäuser stellen nun 1099-DA-Formulare für Kryptotransaktionen aus. Der IRS erhält Blockchain-Transaktionsdaten von Börsen. John Doe-Vorladungen wurden an Coinbase, Kraken und Circle ausgegeben, die Benutzerdaten fordern. Wenn Sie nicht gemeldete Kryptowährungs-Gewinne aus irgendeinem Jahr haben, weiß der IRS wahrscheinlich davon.
Kryptowährung ist Eigentum für US-Steuerzwecke — jeder Verkauf, Tausch oder jede Verwendung von Krypto zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen ist ein steuerpflichtiges Ereignis. Mining-Einkommen ist normales Einkommen. Staking-Belohnungen sind steuerpflichtig. DeFi-Transaktionen schaffen komplexe Gewinn- und Verlusterkennungsereignisse.
Was wir tun
Krypto-Steuer-Compliance
Wir bereiten genaue Kryptowährungssteuerklärungen für jede Anzahl von Transaktionen vor — einschließlich komplexer DeFi-, NFT-, Mining-, Staking- und Cross-Chain-Transaktionen. Wir arbeiten mit Blockchain-Analysetools, um Transaktionsgeschichten zu rekonstruieren.
Krypto-Betriebsprüfungsverteidigung
IRS-Krypto-Betriebsprüfungen konzentrieren sich auf nicht gemeldete Einkünfte, Basiskalkulations fehler und nicht gemeldete ausländische Börsenhaltungen. Wir vertreten Sie vor IRS-Prüfern und fechten die IRS-Berechnungen an.
Freiwillige Offenlegung für nicht gemeldete Krypto
Wenn Sie nicht gemeldete Krypto-Gewinne aus früheren Jahren haben, ist eine proaktive Offenlegung weit besser als auf einen IRS-Bescheid zu warten. Wir bewerten die geeignete Offenlegungsmethode und führen Sie durch den Prozess, um Strafen zu minimieren.
Ausländische Börsen-Compliance
US-Steuerpflichtige, die Krypto auf ausländischen Börsen halten, können FBAR- und Form 8938-Meldepflichten haben. Wir bewerten Ihre ausländischen Kryptohaltungen und stellen sicher, dass alle erforderlichen Berichte eingereicht werden.
Der Lösungsprozess
- 01
Transaktionsgeschichtsrekonstruktion
Wir sammeln Börsenaufzeichnungen, Wallet-Transaktionsgeschichten und Blockchain-Daten, um Ihre vollständige Kryptowährungs-Transaktionsgeschichte zu rekonstruieren.
- 02
Steuerberechnung
Wir berechnen Gewinn und Verlust für jedes steuerpflichtige Ereignis, wählen die optimale Kostenbasis-Methode und identifizieren Positionen, die eine Offenlegung erfordern.
- 03
Erklärungsvorbereitung oder Offenlegung
Wir bereiten genaue Erklärungen für das laufende Jahr vor oder entwickeln, wenn frühere Jahre betroffen sind, die entsprechende Offenlegungsstrategie und führen sie durch.
- 04
Betriebsprüfungsverteidigung
Wenn der IRS Ihre Krypto bereits prüft, übernehmen wir die Vertretung und bauen eine vollständige sachliche und rechtliche Verteidigung auf.
Häufige Fragen
Ist Krypto in den USA steuerpflichtig?
Ja. Der IRS behandelt Kryptowährung als Eigentum. Jeder Verkauf, Tausch oder jede Verwendung von Kryptowährung ist ein steuerpflichtiges Ereignis. Mining- und Staking-Einkommen ist normales Einkommen. Gewinne und Verluste müssen auf Schedule D und Form 8949 gemeldet werden.
Wie weiß der IRS von meiner Krypto?
US-Börsen (Coinbase, Kraken, Gemini) melden Benutzer-Transaktionsdaten über 1099s und als Antwort auf John Doe-Vorladungen an den IRS. Der IRS nutzt auch Blockchain-Analyseunternehmen von Drittanbietern, um Transaktionen auf öffentlichen Büchern zu verfolgen.
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